仓库管理的流程你知道吗?-k8凯发

时间:2022-12-25 00:27:54来源:lenglian栏目:冷链仓储 阅读:

随着电商迅猛发展,物流运输行业的业务量不断攀升,仓库作为物流运输的起点,其运转的效率是物流企业市场竞争力的关键,因为,物流公司对仓库管理工作十分重视。下面我们就一起来聊聊仓库管理的一些基本流程,希望对即将从事仓储工作的人给予一些帮助。
 
一、物品验收
1、仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:
(1)发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
(2)发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;
(3)对购进的原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收;
(4)对购进的物品已损坏的不验收。
2、验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。
二、入库存放
1、验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
2、进仓的物品一律按固定的位置堆放;
3、堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;
4、凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。
三、保管与抽查
1、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。
2、材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
四、领发物资
1、领用物品计划或报告:
(1)凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;
(2)仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使取货人领取。
2、发货与领货:
(1)各部门各单位的领货一般要求专人负责;
(2)领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,仓管员凭单发货;
(3)领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;
(4)发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
3、货物计价:
(1)货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;
(2)需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
五、盘点
1、仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;
2、将盘点结果列明细表报财务部审核;
3、盘点期间停止发货。
六、记账
1、设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;
2、财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;
3、记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;
4、审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;
5、发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;
6、直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;
7、调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;
8、进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;
9、对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会计调整三级账;
10、月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
11、与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。
七、建立档案制度
1、仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;
2、材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

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